CPF/CNPJ:
64227340349
Emissão:
03/09/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
140797/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA LOURIVAL MENDES N 01 RADIONAL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE PINHEIRO, NO PERIODODE 12 A 13.08.2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE06696 | 03/09/2015 | 286,00 | 286,00 | 286,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE PINHEIRO, NO PERIODODE 12 A 13.08.2015
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2015NE06696 | 03/09/2015 | 286,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL11308 | 03/09/2015 | 0,00 | 286,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB08572 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 286,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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