| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE10879
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE PRESIDENTE DUTRA, CAPIZAL DO NORTE, SANTO ANTO-NIO DOS LOPES, DOM PEDRO,SANTA FILOMENA E TUNTUM, NO PERIODO 23.11 A 27.11.2015. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
| Totais: | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
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