CPF/CNPJ:
60276918320
Emissão:
14/07/2015
Plano Interno:
CONTREGAVAL
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
105047/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA SILVIO ROMERO 59 RETIRO NATAL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESA COM 05 ( CINCO )DIARIAS EM FACE AO DESLO-CAMENTO PARA CIDADE DETERESINA/PI NO PERIODO DE16/06 A 20/06/15 CONFORMERD 491/15 ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE04854 | 14/07/2015 | 1.735,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM 05 ( CINCO )DIARIAS EM FACE AO DESLO-CAMENTO PARA CIDADE DETERESINA/PI NO PERIODO DE16/06 A 20/06/15 CONFORMERD 491/15 ANEXO.
|
2015NE04854 | 14/07/2015 | 1.735,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL NE 4854
|
2015NE04856 | 14/07/2015 | -1.735,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL08646 | 14/07/2015 | 0,00 | -1.735,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL08645 | 14/07/2015 | 0,00 | 1.735,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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