CPF/CNPJ:
57121010330
Emissão:
23/10/2015
Plano Interno:
MONITATP
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
163487/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
R.GETULIO VARGAS S/N
Municipio:
SAO JOAO BATISTA
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE ITAPECURU-MIRIM E PE-DREIRAS, NO PERIODO DE 09A 11/09/15, CONFORME RD 1240
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE08602 | 23/10/2015 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE ITAPECURU-MIRIM E PE-DREIRAS, NO PERIODO DE 09A 11/09/15, CONFORME RD 1240
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2015NE08602 | 23/10/2015 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL13865 | 23/10/2015 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB10727 | 26/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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