CPF/CNPJ:
50864688334
Emissão:
18/12/2015
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
184755/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
AVENIDA BRASIL, 520 CENTRO
Municipio:
ITAPECURU MIRIM
Estado:
MA
CEP:
65485000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDA REGIONAL DE ITAPECURU,NO PERIODO DE 29.09A09.102015,COMPREENDENDO 5 1/2 (CINCO DIARIAS E MEIA)CONFORME PORTARIA N. 1890 DE11.12.2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE10510 | 18/12/2015 | 1.759,50 | 1.759,50 | 1.759,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDA REGIONAL DE ITAPECURU,NO PERIODO DE 29.09A09.102015,COMPREENDENDO 5 1/2 (CINCO DIARIAS E MEIA)CONFORME PORTARIA N. 1890 DE11.12.2015.
|
2015NE10510 | 18/12/2015 | 1.759,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL16853 | 18/12/2015 | 0,00 | 1.759,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13348 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.759,50 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13350 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.759,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL16876 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.759,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
