CPF/CNPJ:
43153810397
Emissão:
09/12/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
189663/2015
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA SAO BENEDITO N. 135
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65085630
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 05 A09/10/2015, CONFORME RD N.1489/2015, MUNICIPIO DE PERITORO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE10121 | 09/12/2015 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 05 A09/10/2015, CONFORME RD N.1489/2015, MUNICIPIO DE PERITORO.
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2015NE10121 | 09/12/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL16266 | 09/12/2015 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB12786 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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