| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE01142
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA MARILENE RO-DRIGUES MENEZES NO PERIO-DO DE 22 A 28/03/2015,CONFORME RD N. 37/2015. |
931,00 | 931,00 | 931,00 |
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2015NE02828
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA MARILENE R.MENEZES NO PERIODO DE 17/05 A 23/05/2015, CONFOR-ME RD N. 335/2015. |
931,00 | 931,00 | 931,00 |
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2015NE02835
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA MARILENE R.MENEZES PERIODO DE 24/05 A 30/05/2015, CONFOR-ME RD N. 330/2015. |
931,00 | 931,00 | 931,00 |
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2015NE04716
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE CAPINZAL DO NORTE, SANTO ANTONIO DOS LOPES, GOVERNADOR ARCHER, DOM PEDRO E GONCALVES DIAS, NOPERIODO DE 21.06 A 27.06.15. |
931,00 | 931,00 | 931,00 |
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2015NE04733
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIO DE COROATA, NO PERIODO DE01 A 03.06.15 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2015NE05243
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 07.06 A 13.06.15EM BELAGUA S.B. RIO PRETOP. VARGAS M. DO NORTE NINA RODRIGUES RD 560/15 EMANEXO |
931,00 | 931,00 | 931,00 |
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2015NE08406
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE GRAJAU, ARAME, ITAIPA-VA DO GRAJAU, FERNANDOFALCAO, JENIPAPO DOS VIEIRAS, NO PERIODO DE 16.08.2015 |
931,00 | 931,00 | 931,00 |
| Totais: | 5.985,00 | 5.985,00 | 5.985,00 |
.png)
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