CPF/CNPJ:
40943003334
Emissão:
08/07/2015
Plano Interno:
DESCVISA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
78652/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Descentralização das Ações de Vigilância Sanitária e Vigilância Ambiental
Fonte:
TRANSF. DE RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA
Endereço:
AV 13 QD 141 RUA 42
Municipio:
PACO DO LUMIAR FONE 2373708
Estado:
MA
CEP:
00065137
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE CAPINZAL DO NORTE, SANTO ANTONIO DOS LOPES, GOVERNADOR ARCHER, DOM PEDRO E GONCALVES DIAS, NOPERIODO DE 21.06 A 27.06.15.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE04716 | 08/07/2015 | 931,00 | 931,00 | 931,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE CAPINZAL DO NORTE, SANTO ANTONIO DOS LOPES, GOVERNADOR ARCHER, DOM PEDRO E GONCALVES DIAS, NOPERIODO DE 21.06 A 27.06.15.
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2015NE04716 | 08/07/2015 | 931,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL08417 | 08/07/2015 | 0,00 | 931,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB06110 | 08/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 931,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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