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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE10897

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 1623, NOPERIODO DE 19 A 23/10/15 TOTAL: 4,5 DIARIAS

598,50 598,50 598,50
2015NE11022

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 21/09 A 25/09/2015, CONFORME RD N.1308, REGIONAL DE SAO JOAO DOS SOTER.

665,00 665,00 665,00
Totais: 1.263,50 1.263,50 1.263,50

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