CPF/CNPJ:
40571661300
Emissão:
28/12/2015
Plano Interno:
DESCVISA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
159152/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Descentralização das Ações de Vigilância Sanitária e Vigilância Ambiental
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
SAO LUIS SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 21/09 A 25/09/2015, CONFORME RD N.1308, REGIONAL DE SAO JOAO DOS SOTER.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE11022 | 28/12/2015 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 21/09 A 25/09/2015, CONFORME RD N.1308, REGIONAL DE SAO JOAO DOS SOTER.
|
2015NE11022 | 28/12/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL17556 | 28/12/2015 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13863 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
