CPF/CNPJ:
40550516387
Emissão:
30/12/2015
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
200700/2015
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA SAO JORGE 30
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065057
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 19 A23/10/2015,CONFORME RD N.1647/2015, CONFORME AUTO-RIZO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE11249 | 30/12/2015 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 19 A23/10/2015,CONFORME RD N.1647/2015, CONFORME AUTO-RIZO.
|
2015NE11249 | 30/12/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL17825 | 30/12/2015 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB14116 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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