CPF/CNPJ:
40550516387
Emissão:
04/11/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
189750/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA SAO JORGE 30
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065057
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERRIODO DE 04 A 11/10/2015,CONFORME RD N.1504/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE09147 | 04/11/2015 | 1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERRIODO DE 04 A 11/10/2015,CONFORME RD N.1504/2015
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2015NE09147 | 04/11/2015 | 1.064,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL14587 | 04/11/2015 | 0,00 | 1.064,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB11460 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.064,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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