CPF/CNPJ:
40550516387
Emissão:
27/08/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
126170/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA SAO JORGE 30
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065057
DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM NO PERIODO DE 20/07 A 27/07/2015,CONFORME RD N.814/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE06323 | 27/08/2015 | 1.064,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM NO PERIODO DE 20/07 A 27/07/2015,CONFORME RD N.814/2015
|
2015NE06323 | 27/08/2015 | 1.064,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE POR ERRO.
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2015NE06338 | 27/08/2015 | -1.064,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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