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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE10445

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 21 A25/09/2015,CONFORME AUTO-RIZO DO GESTOR E RD N.1413/2015

665,00 665,00 665,00
Totais: 665,00 665,00 665,00

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