CPF/CNPJ:
40210472391
Emissão:
29/12/2015
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
183533/2015
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
GDS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 28/09 A03/10/2015, CONFORME RD N.1477/2015___________PAGTO DE DIARIA CONFORME RD N.1687/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE11209 | 29/12/2015 | 841,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 28/09 A03/10/2015, CONFORME RD N.1477/2015___________PAGTO DE DIARIA CONFORME RD N.1687/2015
|
2015NE11209 | 29/12/2015 | 841,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACO TOTAL POR DETERMINACAO SUPERIOR.
|
2015NE11987 | 30/12/2015 | -841,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL18443 | 29/12/2015 | 0,00 | -841,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL17786 | 29/12/2015 | 0,00 | 841,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB14088 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 841,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: OB NAO PROCESSADA
|
2015GR00552 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -841,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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