CPF/CNPJ:
37608401320
Emissão:
18/08/2015
Plano Interno:
INSPROSERV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
125609/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
EXECUCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL EM CARATER SUPLEMENTAR
Fonte:
TRANSF. DE RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA
Endereço:
RUA 13 QUADRA 11 CASA 11 JARDIM AMERICA.
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE BREJO DE AREIA, NO PERIODO DE 24 A 28.08.2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE06010 | 18/08/2015 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE BREJO DE AREIA, NO PERIODO DE 24 A 28.08.2015.
|
2015NE06010 | 18/08/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL10457 | 18/08/2015 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB07801 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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