CPF/CNPJ:
37608401320
Emissão:
10/04/2015
Plano Interno:
INSPROSERV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
43266/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
EXECUCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL EM CARATER SUPLEMENTAR
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA 13 QUADRA 11 CASA 11 JARDIM AMERICA.
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESA COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE ROSARIO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01804 | 10/04/2015 | 133,00 | 133,00 | 133,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESA COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE ROSARIO
|
2015NE01804 | 10/04/2015 | 133,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL04162 | 10/04/2015 | 0,00 | 133,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02506 | 13/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 133,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
