CPF/CNPJ:
33299307304
Emissão:
14/04/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
57810/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
AV DO HOLANDESES LT 29 QDA 47 CSA 03
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIAS P/ DESPESAS COM AVIAGEM A PRESIDENTE DUTRAPERIODO DE 13 A 18/04/15 CONF.RD.232/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE01940 | 14/04/2015 | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS P/ DESPESAS COM AVIAGEM A PRESIDENTE DUTRAPERIODO DE 13 A 18/04/15 CONF.RD.232/15
|
2015NE01940 | 14/04/2015 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL04313 | 14/04/2015 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02600 | 14/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,