CPF/CNPJ:
33259402349
Emissão:
31/07/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
61905/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA 25 QDA 15 CASA 07 CONJUNTO ANGELIM
Municipio:
SAO LUIS FONE 2364827
Estado:
MA
CEP:
00065060
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 26.04 A 30.04.15NA URS DE PRESIDENTE DUTRA E OUTROS RD 273/15 EMANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE05732 | 31/07/2015 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 26.04 A 30.04.15NA URS DE PRESIDENTE DUTRA E OUTROS RD 273/15 EMANEXO
|
2015NE05732 | 31/07/2015 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL09896 | 31/07/2015 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07391 | 31/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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