CPF/CNPJ:
33180733349
Emissão:
13/07/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
98449/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
UND 201 RUA 03 CASA 73 CIDADE OPERARIA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65058234
DIARIA PARA DESPESAS COM-VIAGEM PARA LUCILENE CAR-DOSO ROCHA,NO PERIODO DE 08/06 A 13/06/2015, CONFORME RD N.674/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE04807 | 13/07/2015 | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM-VIAGEM PARA LUCILENE CAR-DOSO ROCHA,NO PERIODO DE 08/06 A 13/06/2015, CONFORME RD N.674/2015.
|
2015NE04807 | 13/07/2015 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL08604 | 13/07/2015 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB06200 | 13/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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