CPF/CNPJ:
33180733349
Emissão:
14/05/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
75952/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
UND 201 RUA 03 CASA 73 CIDADE OPERARIA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65058234
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA LUCILENE CAR-DOSO ROCHA, NO PERIODODE 10/05 A 14/05/2015,CONFORME RD N. 493/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03214 | 14/05/2015 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA LUCILENE CAR-DOSO ROCHA, NO PERIODODE 10/05 A 14/05/2015,CONFORME RD N. 493/2015.
|
2015NE03214 | 14/05/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL06005 | 14/05/2015 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB04028 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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