CPF/CNPJ:
30376840382
Emissão:
15/05/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
68202/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
VIA LOCAL 301 Q 301 07 PARQUE VITORIA
Municipio:
SAO JOSE DE RIBAMAR
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA JESUS CARLOSSOUSA DUTRA NO PERIODO DE22/04 A 23/04/2015, CONF.RD N. 360/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03283 | 15/05/2015 | 286,00 | 286,00 | 286,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA JESUS CARLOSSOUSA DUTRA NO PERIODO DE22/04 A 23/04/2015, CONF.RD N. 360/2015.
|
2015NE03283 | 15/05/2015 | 286,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL06081 | 15/05/2015 | 0,00 | 286,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB04092 | 15/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 286,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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