CPF/CNPJ:
28889940387
Emissão:
24/09/2015
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
155619/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA CESAR RONALDO N 67 CENTRO
Municipio:
CURURUPU
Estado:
MA
CEP:
65268000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE PINHEIRO NO PERIODO DE24 A 28.08.2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE07614 | 24/09/2015 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE PINHEIRO NO PERIODO DE24 A 28.08.2015.
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2015NE07614 | 24/09/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL12398 | 24/09/2015 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB09626 | 24/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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