CPF/CNPJ:
28157893372
Emissão:
18/12/2015
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
184698/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA ACRIZIO SA S/N XXXXXXX
Municipio:
SAO JOAO DOS PATOS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 28.09 A 02.10.15EM S.J.DOS PATOS RD 1513/15 EM ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE10519 | 18/12/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 28.09 A 02.10.15EM S.J.DOS PATOS RD 1513/15 EM ANEXO
|
2015NE10519 | 18/12/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO NE 10519/15 VALORINCORRETO
|
2015NE10547 | 21/12/2015 | -665,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL16933 | 18/12/2015 | 0,00 | -665,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL16889 | 18/12/2015 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13375 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL16925 | 21/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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