CPF/CNPJ:
28157893372
Emissão:
22/09/2015
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
153359/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA ACRIZIO SA S/N XXXXXXX
Municipio:
SAO JOAO DOS PATOS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIA PARA DESPESAS COM/VIAGEM NO PERIODO DE 24 A29/08/2015,CONFORME RD N.1238/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE07464 | 22/09/2015 | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM/VIAGEM NO PERIODO DE 24 A29/08/2015,CONFORME RD N.1238/2015
|
2015NE07464 | 22/09/2015 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL12224 | 23/09/2015 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09483 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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