CPF/CNPJ:
28140460397
Emissão:
24/12/2015
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
235474/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
PINHEIRO
Municipio:
PINHEIRO
Estado:
MA
CEP:
65200000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE PRESIDENTE JUCELINO,CACHOEIRA GRANDE E MORROS, NO PERIODO DE 14.12 A 18.12.2015, COMPREENDENDOQUATRO DIARIAS E MEIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE10884 | 24/12/2015 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE PRESIDENTE JUCELINO,CACHOEIRA GRANDE E MORROS, NO PERIODO DE 14.12 A 18.12.2015, COMPREENDENDOQUATRO DIARIAS E MEIA.
|
2015NE10884 | 24/12/2015 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL17378 | 24/12/2015 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB13679 | 24/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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