CPF/CNPJ:
28090381391
Emissão:
23/04/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
57834/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA ROSA NINA CASA 19 SAO CRISTOVAO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65080160
DIARIA PARA DESPESA COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE ALTO ALEGRE DO MARA-NHAO, SAO MATEUS, PERITO-RO E TIMBIRAS, NO PERIO-DO DE 04 A 11/04/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE02300 | 23/04/2015 | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESA COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE ALTO ALEGRE DO MARA-NHAO, SAO MATEUS, PERITO-RO E TIMBIRAS, NO PERIO-DO DE 04 A 11/04/2015.
|
2015NE02300 | 23/04/2015 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL04640 | 23/04/2015 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02880 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02919 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL04698 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | -798,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,