CPF/CNPJ:
28018940363
Emissão:
23/12/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
221150/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA G QD I RES PRIMAVERA N 06
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE SANTA HELENA, NO PERIODO DE 23 A 24.11.2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE10847 | 23/12/2015 | 229,50 | 229,50 | 229,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE SANTA HELENA, NO PERIODO DE 23 A 24.11.2015
|
2015NE10847 | 23/12/2015 | 229,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL17333 | 23/12/2015 | 0,00 | 229,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13792 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 229,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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