CPF/CNPJ:
28018940363
Emissão:
16/12/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
221148/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA G QD I RES PRIMAVERA N 06
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 1830, NOPERIODO DE 18 A 29/11/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE10401 | 16/12/2015 | 229,50 | 229,50 | 229,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 1830, NOPERIODO DE 18 A 29/11/15
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2015NE10401 | 16/12/2015 | 229,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL16673 | 16/12/2015 | 0,00 | 229,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB13243 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 229,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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