| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE11018
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 28/09 A 03/10/2015, CONFORME RD N.1539, REGIONAL DE SAO JOAO DOS PATOS. |
841,50 | 841,50 | 841,50 |
| Totais: | 841,50 | 841,50 | 841,50 |
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