CPF/CNPJ:
27848841391
Emissão:
28/12/2015
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
184704/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA SANTO SOBRINHO 445_CENTRO
Municipio:
SAO JOAO DOS PATOS
Estado:
MA
CEP:
65665000
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 28/09 A 03/10/2015, CONFORME RD N.1539, REGIONAL DE SAO JOAO DOS PATOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE11018 | 28/12/2015 | 841,50 | 841,50 | 841,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 28/09 A 03/10/2015, CONFORME RD N.1539, REGIONAL DE SAO JOAO DOS PATOS.
|
2015NE11018 | 28/12/2015 | 841,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL17558 | 28/12/2015 | 0,00 | 841,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB13866 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 841,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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