CPF/CNPJ:
27843955372
Emissão:
24/06/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
102963/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA 08 CASA 88 SAO FRANCISCO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AS SEDES DAS REGIONAIS DE BARRA DO CORDA EMUNICIPIOS DE ARAME, JENIPAPO DOS VIEIRA E GRAJAU,NO PERIODO DE 08 A 13/06/2015, CONFORME RD 681
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE04273 | 24/06/2015 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AS SEDES DAS REGIONAIS DE BARRA DO CORDA EMUNICIPIOS DE ARAME, JENIPAPO DOS VIEIRA E GRAJAU,NO PERIODO DE 08 A 13/06/2015, CONFORME RD 681
|
2015NE04273 | 24/06/2015 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL DA NE 4273MOTIVO EXPURGO VENCIDO.
|
2015NE05710 | 31/07/2015 | -798,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
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2015NL09864 | 24/06/2015 | 0,00 | -798,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL07737 | 24/06/2015 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB05501 | 24/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04917 OB - 2015OB05501 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido
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2015NS00221 | 24/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -798,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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