Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE11197
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDA REGIONAL DE SAUDE DEIMPERATRIZ NO PERIODO DE05 A 09.10.2015. |
598,50 | 598,50 | 598,50 |
Totais: | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
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