CPF/CNPJ:
27111067304
Emissão:
05/10/2015
Plano Interno:
MONITATP
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
175771/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
R JORGE LIMA QD U CS 07
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIO DE MIRIZAL, NO PERIODO DE29.09 A 02.10.2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE07915 | 05/10/2015 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIO DE MIRIZAL, NO PERIODO DE29.09 A 02.10.2015.
|
2015NE07915 | 05/10/2015 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL12950 | 05/10/2015 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB10353 | 16/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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