Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2015NE11129
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE VIAGEM NO PERIODO DE 16 A 28/09 A 02/10/15,CONFORME RD N.1561/2015 E OUTORIZO DO GESTOR. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
2015NE11135
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPEAAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 28/09 A 02/10/2015, CONFORME RD N.1561/2015,SAO JOAO DOS PATOS, |
688,50 | 688,50 | 688,50 |
Totais: | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
,