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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE11129

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE VIAGEM NO PERIODO DE 16 A 28/09 A 02/10/15,CONFORME RD N.1561/2015 E OUTORIZO DO GESTOR.

0,00 0,00 0,00
2015NE11135

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPEAAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 28/09 A 02/10/2015, CONFORME RD N.1561/2015,SAO JOAO DOS PATOS,

688,50 688,50 688,50
Totais: 688,50 688,50 688,50

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