CPF/CNPJ:
26204279831
Emissão:
24/09/2015
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
153371/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA SA SOBRINHO 284
Municipio:
SAO JOAO DOS PATOS
Estado:
MA
CEP:
65665000
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 31/08 A 03/09/2015CONFORME RDN.1236/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE07602 | 24/09/2015 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 31/08 A 03/09/2015CONFORME RDN.1236/2015
|
2015NE07602 | 24/09/2015 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL12409 | 24/09/2015 | 0,00 | -612,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL12387 | 24/09/2015 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL12429 | 25/09/2015 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09651 | 25/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05024 OB - 2015OB09651 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros
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2015NS00407 | 25/09/2015 | 0,00 | 0,00 | -612,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09762 | 29/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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