CPF/CNPJ:
25819739353
Emissão:
16/09/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
136533/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA NORDESTE 13 QDA 04
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSROSARIO, BARREIRINHAS,SANTO AMARO E PRIMEIRA CRUZ,NO PERIODO DE 24 A 28/08/2015, CONFORME RD 982
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE07191 | 16/09/2015 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSROSARIO, BARREIRINHAS,SANTO AMARO E PRIMEIRA CRUZ,NO PERIODO DE 24 A 28/08/2015, CONFORME RD 982
|
2015NE07191 | 16/09/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL11934 | 16/09/2015 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB09181 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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