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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE10949

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 1621, NOPERIODO DE 18 A 23/10/15 TOTAL: 5,5 DIARIAS

731,50 731,50 731,50
2015NE11267

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 25.10 A 30.10.15EM DOM PEDRO P.DUTRA SAODOMINGOS RD 1694/15 ANEXO

731,50 731,50 731,50
Totais: 1.463,00 1.463,00 1.463,00

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