CPF/CNPJ:
25540297334
Emissão:
30/04/2015
Plano Interno:
FUNCHEMOR
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
65490/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
FUNCIONAMENTO DA REDE ASSISTENCIAL PROPRIA DO ESTADO
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA AGOSTINHO TORRES 720
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065040
DIARIAS P/DESPESAS COM AVIAGEM A MUNIC.MIRINZAL -PERIODO DE 27 A 29/04/15 CONF.RD.324/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02623 | 30/04/2015 | 399,00 | 399,00 | 399,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS P/DESPESAS COM AVIAGEM A MUNIC.MIRINZAL -PERIODO DE 27 A 29/04/15 CONF.RD.324/15
|
2015NE02623 | 30/04/2015 | 399,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL05149 | 30/04/2015 | 0,00 | -394,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL05144 | 30/04/2015 | 0,00 | 394,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL05150 | 30/04/2015 | 0,00 | 399,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03267 | 30/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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