CPF/CNPJ:
25424610315
Emissão:
27/04/2015
Plano Interno:
INSPROSERV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
60729/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
EXECUCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL EM CARATER SUPLEMENTAR
Fonte:
TRANSF. DE RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA
Endereço:
RUA BOA ESPERANCA 144 BLC VILLAGGIO TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65066190
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA MARIA DA GRA-CA DE J.BARBOSA, PERIODO03/05 A 12/05/2015, CONF.RD N. 276/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE02487 | 27/04/2015 | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA MARIA DA GRA-CA DE J.BARBOSA, PERIODO03/05 A 12/05/2015, CONF.RD N. 276/2015.
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2015NE02487 | 27/04/2015 | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL04937 | 27/04/2015 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB03205 | 29/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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