CPF/CNPJ:
25370553300
Emissão:
13/10/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
179312/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA DUZENTOS QD 03 CASA 13 A PARQUE AURORA COHATRAC
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65002900
DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 28.09 A 09.10.15EM BARRA DO CORDA E OUTRORD 1370/15 EM ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE08097 | 13/10/2015 | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 28.09 A 09.10.15EM BARRA DO CORDA E OUTRORD 1370/15 EM ANEXO
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2015NE08097 | 13/10/2015 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL13216 | 13/10/2015 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB10247 | 15/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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