CPF/CNPJ:
25332457391
Emissão:
23/10/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
181047/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA DO ALUMINIO , QUADRA 07, CS 01,RES. CANAA,ANIL, FONE 225 6272
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65046060
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DEPINHEIRO, NO DIA 28/09/15CONFORME RD 1393
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE08610 | 23/10/2015 | 153,00 | 153,00 | 153,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DEPINHEIRO, NO DIA 28/09/15CONFORME RD 1393
|
2015NE08610 | 23/10/2015 | 153,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL13874 | 23/10/2015 | 0,00 | 153,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB10720 | 26/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 153,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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