CPF/CNPJ:
25318250378
Emissão:
23/12/2015
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
235447/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
BLOCO 01 Q 07 RUA 05 APT 401 EDIFICIO PANTEON ANGEM NOVO T. III
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESA COM QUATRO E MEIADIARIAS EM FACE AO DESLO-CAMENTO PARA OS MUNICI-PIOS DE GOV.E. BARROS, G.DIAS E GOV. ARCHER NO PE-RIODO DE 07 A 11/12/2015CONFORME RD 1861 ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE10865 | 23/12/2015 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM QUATRO E MEIADIARIAS EM FACE AO DESLO-CAMENTO PARA OS MUNICI-PIOS DE GOV.E. BARROS, G.DIAS E GOV. ARCHER NO PE-RIODO DE 07 A 11/12/2015CONFORME RD 1861 ANEXO.
|
2015NE10865 | 23/12/2015 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL17362 | 24/12/2015 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB13684 | 24/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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