CPF/CNPJ:
25302450372
Emissão:
24/12/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
210527/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA DEP. MIGUEL BAURY, 4 VILA FIALHO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65070348
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 1689, NOPERIODO DE 09 A 13/11/15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE10905 | 24/12/2015 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 1689, NOPERIODO DE 09 A 13/11/15
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2015NE10905 | 24/12/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL17406 | 24/12/2015 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB13833 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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