CPF/CNPJ:
25300555304
Emissão:
22/12/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
200706/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
UND 205 RUA 205 CASA 99
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE PRESIDENTE DUTRA. CAPIZAL DO NORTE, DOM PEDRO ESAO DOMINGOS DO MARANHAO,NO PERIODO DE 19 A 23.10.2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE10716 | 22/12/2015 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE PRESIDENTE DUTRA. CAPIZAL DO NORTE, DOM PEDRO ESAO DOMINGOS DO MARANHAO,NO PERIODO DE 19 A 23.10.2015
|
2015NE10716 | 22/12/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL17121 | 22/12/2015 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13450 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,