CPF/CNPJ:
25249282334
Emissão:
16/10/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
180977/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
QD 02 BL 01 APTO 104 IPEM
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 25 A29/09/2015,CONFORME RD N.1394/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE08226 | 16/10/2015 | 865,00 | 865,00 | 865,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 25 A29/09/2015,CONFORME RD N.1394/2015.
|
2015NE08226 | 16/10/2015 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL13421 | 16/10/2015 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB10300 | 16/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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