CPF/CNPJ:
25249282334
Emissão:
03/09/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
126533/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
QD 02 BL 01 APTO 104 IPEM
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE PINHEIRO, NO PERIODODE 16 A 18.07.2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE06704 | 03/09/2015 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE PINHEIRO, NO PERIODODE 16 A 18.07.2015
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2015NE06704 | 03/09/2015 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL11314 | 03/09/2015 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB08576 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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