CPF/CNPJ:
25249282334
Emissão:
13/05/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
71933/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
QD 02 BL 01 APTO 104 IPEM
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DESPESA COM 02 ( DUAS )DIARIAS EM FACE AO DESLO-CAMENTO PARA CIDADE DEBRASILIA/DF NO PERIODO DE28/04 A 29/04/15 CONFORMERD 415/15 ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03101 | 13/05/2015 | 786,00 | 786,00 | 786,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM 02 ( DUAS )DIARIAS EM FACE AO DESLO-CAMENTO PARA CIDADE DEBRASILIA/DF NO PERIODO DE28/04 A 29/04/15 CONFORMERD 415/15 ANEXO.
|
2015NE03101 | 13/05/2015 | 786,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL05836 | 13/05/2015 | 0,00 | -786,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL05833 | 13/05/2015 | 0,00 | 786,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL05839 | 13/05/2015 | 0,00 | 786,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03896 | 13/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 786,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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