CPF/CNPJ:
25182064349
Emissão:
29/12/2015
Plano Interno:
FORTEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
183497/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
TRAVESSA SERINGAL N 111 PEDREIRAS
Municipio:
PEDREIRAS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PAGAMENTO DIFERENCIA DEDIARIAS RD 1473/15 ANEXO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE11150 | 29/12/2015 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DIFERENCIA DEDIARIAS RD 1473/15 ANEXO
|
2015NE11150 | 29/12/2015 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL17683 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB14001 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
