CPF/CNPJ:
24922536353
Emissão:
23/10/2015
Plano Interno:
CONTREGAVAL
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
187696/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV.CARLOS CUNHA S/N
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM A BRASILIA/DF NOPERIODO DE 19 A 21/10/15CONFORME RD 1426
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE08603 | 23/10/2015 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM A BRASILIA/DF NOPERIODO DE 19 A 21/10/15CONFORME RD 1426
|
2015NE08603 | 23/10/2015 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2015NL13867 | 23/10/2015 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10726 | 26/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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